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  • 苍南县人大办2019年部门预算公开

  • 时间:2019-03-26 16:29:59 信息来源:县人大 浏览次数: 字体:[ ]
  • 苍南县人大办2019年部门预算

     

    一、苍南县人大办概况

    (一)主要职能

    县人大机关是县人大常委会的工作机构,承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是:

    1.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

    2.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

    3.研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织人大的宣传工作。

    4.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

    5.负责在苍南的省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

    6.参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

    7.负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

    8.负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

    9.承办省、市人大办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,县人大办部门预算包括:县人大办本级预算。

    二、苍南县人大办2019年部门预算安排情况说明
      (一)关于苍南县人大办2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,苍南县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。苍南县人大办2019年收支总预算1363.95万元。

    (二)关于县人大办2019年收入预算情况说明

    苍南县人大办2019年收入预算1363.95万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1363.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

    (三)关于县人大办2019年支出预算情况说明            
      县人大办2019年支出预算1363.95万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1248.97万元、社会保障和就业支出114.98万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出862.23万元,占63.2%;日常公用支出143.72万元,占10.5%;项目支出358万元,占26.3%。

    结转下年0万元。

    (四)关于县人大办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    县人大办2019年财政拨款收支总预算1363.95万元。收入包括:一般公共预算1363.95万元;支出包括:一般公共服务支出1248.97万元、社会保障和就业支出114.98万元。

    (五)关于县人大办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    县人大办2019年一般公共预算当年拨款1363.95万元,比2018年执行数减少233.83万元,主要是2018年追加行政、事业年休假补、全员绩效考核奖及考绩奖,且2019年减少了项目预算安排。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出1248.97万元,占91.6%;社会保障和就业(类)支出114.98万元,占8.4%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)818.10万元,主要用于县人大办行政人员的人员经费及日常公用经费支出。

    (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)72.87万元,主要用于县人大办事业人员经费及日常公用经费支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.13万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.85万元,主要用于行政事业单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

    (5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)358万元,主要用于人大会议费、人大信息化专项经费、人大专委工作经费、县人大代表培训费、县人大代表视察经费、预算审核专项经费、购置费等支出。

        (六)关于县人大办2019年一般公共预算基本支出情况说明

    县人大办2019年一般公共预算基本支出1018.95万元,其中:

    人员经费862.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

    公用经费156.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于县人大办2019年政府性基金预算支出情况说明

        县人大办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于县人大办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    县人大办2019 年“三公”经费预算数为3.5万元,比2018年执行数减少0.62万元,下降15.1%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数无变化,主要原因是本年度没有安排人员因公出国。

    2. 2019年安排公务接待费预算3.5万元,比上年执行数下降15.1%。主要用于按规定开支的各项公务接待费支出。减少的主要原因是2018年来苍南调研的省市外县人大较多,经费支出较多。

    3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数无变化,公务用车已经统一规县机关事务管理局调配管理。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2019年县人大办的机关运行经费财政拨款预算143.71万元,比2018年预算减少3.84万元,下降3%,主要是2019年减少了办公经费及会议费支出。

    2.政府采购情况。

    2019年县人大办各单位政府采购预算总额13万元,其中:政府采购货物预算13万元。

    3.国有资产占有使用情况。   

    截至2018年12月31日,县人大办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.绩效目标设置情况。

      2019年县人大办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 358万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政人员的人员支出和日常公用支出

    11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指事业人员的人员支出和日常公用支出

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

    14、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目支出。

     苍南县人大办2019年级部门预算公开表.xls


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