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  • 关于苍南县2011年全县和县级预算执行情况及2012年全县和县级预算草案的报告

  • 时间:2013-01-08 03:53:07 信息来源: 浏览次数: 字体:[ ]
  • 关于苍南县2011年全县和县级预算执行情况

    2012年全县和县级预算草案的报告

     

    201216在县第九届人民代表大会第一次会议上

     

    县财政局

     

    各位代表:

    受县人民政府委托,向大会报告2011年全县和县级预算执行情况及2012年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2011年全县和县级预算执行情况

    2011年是“十二五”开局之年。一年来,全县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,以科学发展观为指导,围绕“后发崛起,全面跨越”发展战略和“六六六”工作布局的实施,突出“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能,立足基本、基础、基层“三基”建设,努力实现自身持续平稳健康发展,充分发挥财政服务转型升级的支撑保障引导作用,有力地支持了我县地方经济社会发展。

    2011年,全县一般预算总收入296794万元,完成年初预算的106.5%,完成调整预算的100.7%,比上年增长22.4%,其中地方一般预算收入174302万元,完成年初预算的104.1%,完成调整预算的100.1%,比上年增长16.6%。全县一般预算支出351092万元,完成年初预算的117.8%,完成调整预算的104.3%,比上年增长24.8%,其中县级一般预算支出228033万元,完成年初预算的120.0%,完成调整预算的102.6%,比上年增长27.2%。按照省对县财政管理体制测算,预计2011年全县和县级一般预算收支平衡,略有结余。

    2011年,全县政府性基金收入273845万元,完成年初预算的78.0%,比上年增长49.0%,其中土地出让金收入240231万元,完成年初预算的72.8%,比上年增长38.0%。全县政府性基金支出290020万元,完成年初预算的82.3%,比上年增长39.9%,其中土地出让金支出246980万元,完成年初预算的74.8%,比上年增长28.5%

    回顾一年来的工作,主要体现在以下几方面:

    (一)发挥职能保增长,持续生财能力得到进一步提升

    树立主动为经济发展服务的理念,把为企业减负、保企业增量提质、促经济转型升级作为财政工作的重要内容。继续把扶持企业发展作为保增长的重中之重来抓,出台了一系列有关扶持发展、减轻企业负担的政策措施,较好地发挥了财税职能作用。支持工业经济转型升级,重点推进工业龙头企业技术创新和技术改造,加快传统产业改造提升,扶持中小企业发展,兑现财政补助、贴息等扶持资金6040万元,出口、增值税、营业税等退税39500万元,企业所得税减免等税收优惠政策金额35500万元;落实社会保险费四减优惠政策,惠及企业2500户,减征社保费900万元。设立企业应急转贷资金5000万元,取消、暂停和降低行政事业性收费31项,切实帮助企业渡过难关。大力发展生产性服务业,兑现服务业税收优惠政策减免3990万元,财政扶持资金1100万元。完善促进消费的各项财政政策,做好家电、汽车摩托车下乡和以旧换新财政补贴工作,落实补贴资金1880万元,扩大消费需求。

    (二)增收节支抓平衡,依法聚财能力得到进一步提升

    贯彻落实进一步做好增收节支工作意见要求,全力以赴抓收入,统筹兼顾保支出,确保财政收支平衡。积极落实各项税收政策和征管措施,强化税收基础管理,加强收入进度分析预测,依法加强税收收入征管,实现收入的均衡入库、持续增长和平稳运行。公安、国税、地税开展打击制售假发票违法行为,营造良好税收环境。在抓好主体税种管理的同时,细化行业税收管理,加强对自然人股权转让、商业用房租赁及12万元以上个人所得税等方面和地方各小税种的征管,不断优化收入结构,提高收入质量。拓展非税收入征缴渠道,建立健全政府非税收入征管体系,增加地方政府财力。2011年,全县地方一般预算收入占一般预算总收入的比重为58.7%,比全市平均水平高2.2个百分点。同时,认真贯彻落实有关厉行节约的各项规定,严格控制会议、接待、出国、公车等经费开支,出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出实现零增长,行政成本得到严格控制。不断加大财政支出结构调整力度,增强预算执行刚性,密切关注财政支出执行情况,切实加快财政支出进度,预算支出的均衡性不断提高。

    (三)改善民生保重点,高效用财能力得到进一步提升

    坚持统筹兼顾、有保有压,优化支出结构,民生和各项重点支出得到较好保障,全县财政支出增量中用于民生的比重达到三分之二以上。围绕我县重点建设项目,积极筹集资金,拨付海涂围垦建设资金13500万元、交通设施建设资金21900万元、水利建设资金28280万元、绿化资金5235万元、标准渔港建设资金5800万元、油价补贴资金23900万元。加大三农投入,推进农业综合开发,拨付农业重点项目补助资金51300万元,其中争取上级补助资金36532万元,整合财政资金1700万元,支持我县农业产业化发展。加大财政教育投入,完善义务教育经费保障机制,义务教育阶段教师绩效工资比上年人均增加1800元,小学、初中日常公用经费定额分别提高到450元和650元,落实中小学校基建、校舍维修和食宿改造资金14300万元。提高城乡居民合作医疗保障水平,人均筹资水平达到360元,其中县财政承担280元,全年安排资金25000万元,人均医疗门诊统筹补助标准提高至280元,住院报销比例由35%提高到60%以上;推进和深化医药卫生体制改革,支持乡镇卫生院危旧房改造、农村医疗卫生服务体系建设、基本药物零差率销售,落实财政资金8400万元;进一步健全社会救助体系,城镇、农村居民最低生活保障标准分别提高至425元和255元,全年安排资金4200万元。此外,我们还积极筹措资金保障生态县、平安苍南等创建工作,确保县委、县政府重大事项的落实和实施。

    (四)求真务实推改革,科学理财能力得到进一步提升

    积极推进财政各项改革,创新管理机制和办法,提升财政管理的科学化、精细化水平,促进财政管理效能的进一步提高。稳步推进“三位一体”组织体系改革,构建预算编制、执行、监督三者相互循环、互为前提、一体运行的“三位一体”财政组织管理框架,财政运行机制更加科学高效。做好国库集中支付制度改革,确定91家县本级预算单位进入国库集中支付。105家单位实行远程报账,严格会计审核和监督行为。制定新的县对乡镇财政管理体制,提高乡镇增收节支积极性。出台新的乡镇财政管理办法,进一步推进乡镇财政建设。规范县预算会计核算中心分中心管理,强化乡镇财务审核。组建中心镇新农村建设有限公司,推进中心镇投融资平台建设。制定《地方政府性债务日常管理办法》,规范乡镇、部门和国有企业举债行为。部署开展全县党政机关公务用车问题专项治理,推进公务用车规范化管理。建立预算绩效管理制度,探索绩效评价结果应用机制,组织开展75个项目的绩效自评工作,涉及财政资金27100万元,其中财政部门评价项目16个,涉及财政资金12990万元,进一步构建“事前目标管理、事中绩效跟踪、事后绩效评价”的预算绩效管理新机制。

    (五)依法行政强管理,合力管财能力得到进一步提升

    为提高财政资金的使用效率,制定了《关于规范财政性资金拨付流程的通知》和《关于规范国库直接支付款项运行流程的通知》,完善人员岗责体系,压缩资金申拨时限,资金申拨实现了明显的提速。大力推进财政专项资金整合,将分散在各部门的使用范围相同或相近的专项资金,整合为绿色苍南美丽家园、农村旧房改造、农口产业化、企业扶持、信息化建设项目等五大专项资金;制定《苍南县保障性住房专项资金管理办法》等12个具体的专项资金管理制度,进一步加强专项资金管理。全面清理预算执行单位银行账户,对16个县级财政专户予以撤销归并,涉及财政资金12100万元。充分利用“财政资金使用时间差”,按照“先保运转后建设,先调资金后融资”的工作思路,将暂时闲置财政资金采取临时调度的方式,减轻重点工程财务费用支出和投融资压力,截至12月底,调度资金余额15.98亿元,今年净增加调度资金2.5亿元,经测算,节约利息1.2亿元。利用经营性国有企业和部分事业单位向银行申请短期流动贷款,重新包装对接申请项目贷款等办法,获得贷款和授信11.55亿元。制定《苍南县政府投资项目财政财务监督管理办法》,严格控制政府性投资项目建设成本,减少资金损失和浪费。规范财政投资审核行为,审核政府性投资项目工程288户,核减造价27851万元,核减率9.8%。不断扩大政府采购范围和规模,政府采购预算金额24435万元,实际金额20527万元,资金节约率16.0%。继续开展“小金库”专项治理工作,全年组织检查39户,查处违规金额360万元。

    二、2012年全县和县级预算草案

    (一)当前我县财政经济形势

    2012年,县委、县政府将继续推行“投资驱动、沿海开发、中心集聚、三带协进、环境优化”政策,大力实施“双海双区”战略,积极参与海洋经济发展示范区和海峡西岸经济区建设,打造浙南闽东北最具活力的工贸生态滨海城市,必将有力推进苍南经济社会大发展。但是,国家在实施和完善消费型增值税的基础上,稳步扩大增值税征收范围,并相应调整营业税起征点,对地方财政收入增长带来影响;随着房地产业政策调整,占我县税收收入比重较大的房地产相关税收减收明显;个人所得税起征点及税率的调整将大幅减少我县个人所得税收入;受国家信贷趋紧影响,中小企业融资难度加大,加上原材料、劳动力成本持续提高,企业利润空间不断缩小,经济持续增长的内生动力不足,财政收入的不确定性进一步增加,影响经济平稳运行的矛盾和问题依然比较突出。同时,随着各种刚性支出增长快、压力大,民生支出和重点支出需要大量财政资金保障,特别是我县实施大投入大建设大发展战略,进一步加重了财政支出的压力,建设资金不足与现实需要矛盾较为突出,财政收支平衡面临较大压力,财政收支形势仍然趋紧。

    (二)2012年预算安排的指导思想

    2012年,我县财政预算工作的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,认真贯彻党的十七届六中全会、县委八届一次全会精神,紧紧围绕“双海双区”发展战略,按照“持续、平稳、健康,支撑、保障、引导”的“十二字”工作方针,以改革促转型,以转型促发展,着力推动经济结构调整,加快发展方式转变,健全财政收入稳定增长的长效机制;进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生;深化财税管理改革,完善财政运行机制,加强财政科学化精细化管理,努力为推进苍南转型发展、科学发展、和谐发展提供更加有力保障。

    (三)2012年预算安排情况

    1、公共预算部分。

    2012年财政预算拟安排公共预算总收入332200万元,比上年增长12.0%;地方公共预算收入 192600万元,比上年增长10.5%

    按现有省管县财政体制测算,预计2012年地方公共预算资金192600万元,省一般转移补助资金65000万元,上年结转专项资金72000万元,当年上级专项补助资金85000万元,政府性债券资金8000万元,公共预算净结余18600万元,当年可用资金441200万元。

    地方公共预算资金192600万元,省一般转移补助资金65000万元,政府性债券资金8000万元,动用公共预算净结余15000万元,当年可用财力280600万元。

    2012年财政预算拟安排公共预算支出365000万元,比上年增长4.0%,其中当年可用财力安排支出280600万元,上年结转专项安排支出38400万元,上级补助安排支出46000万元。预算执行后,预计公共预算结余76200万元,其中结转下年专项72600万元,公共预算净结余3600万元。

    公共预算当年支出280600万元,主要用于人员及机构运转等经常性支出和民生工程保障、法定增长比例等项目支出(含安排基本建设项目支出16000万元)。

    2、政府性基金预算部分。

    2012年财政预算拟安排政府性基金收支424200万元,其中支出返回乡镇、新区264600万元,县本级159600万元。政府性基金中,土地出让金收支拟安排400000万元,其中支出返回乡镇、新区260000万元,县本级140000万元。

    政府性基金县本级支出159600万元,主要用于项目和财政专项支出(含安排基本建设项目支出54000万元)。

    3、社会保险基金预算部分。

    2012年财政预算拟安排社会保险基金收入204200万元,比上年增长32.5%。拟安排社会保险基金支出162100万元,比上年增长32.1%

    4、政府性债务预算部分。

    2012年,按照政府性投资计划,拟安排政府性债务预算400000万元,其中:安排县财政政府性债务91000万元(财政安排和资本金配套资金需财政投入161000万元,公共预算和政府性基金预算已安排70000万元)、事业单位政府性债务18000万元、县国有企业政府性债务150800万元、乡镇政府性债务140200万元。

    三、全力做好2012年财政工作

    为全面完成2012年预算任务,我们将主要抓好以下几方面工作:

    (一)以推进转型升级为重点,促进经济稳定增长

    着力发挥财政资金的导向作用,综合运用以奖代补、贴息、配套投入等多种手段,鼓励新型城市综合体、楼宇经济和总部经济发展,促进产业集聚区建设。进一步落实财税优惠政策,大力扶持旅游、商贸、物流、金融等第三产业发展,构建高增值、多层次、强带动的现代服务业体系。积极支持高新技术产业发展,改造提升传统产业,健全产业服务体系。落实小型微型企业帮扶政策,提升经济发展活力。加强支农资金整合,改革和完善支农资金扶持方式,集中资金支持农业“两区”建设,大力发展都市型、观光型、效益型农业。认真落实促进消费需求各项财税政策,继续支持内外贸发展,推动需求结构调整优化。

    (二)以组织收入为重点,确保各项收入持续快速增长

    按照应收尽收、不收过头税的原则,以“实、稳、优”三字诀为要求,强化收入各项征管措施。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和税收政策变化,加强经济税收运行分析,着力提升收入预测能力,牢牢把握组织收入工作的主动权,努力化解财政收入增长的不稳定性。确保《税友龙版》正式上线,深入推进“信息管税”,不断夯实管理基础,以精细化、科学化管理,挖掘新的税收增长点。以提高缴费登记率、申报率为抓手,不断提升社保费征管质量,促进社保费收入持续增长。认真贯彻落实《浙江省非税收入管理条例》,进一步深化“收支两条线”管理改革,加强非税收入征管,积极探索建立促进政府非税收入稳定增长的机制。

    (三)以资金保障为重点,支持政府投资项目建设

    紧紧围绕我县实施海洋经济发展示范区和“海西”经济先行区,基础设施大建设、大投入、大发展等政策的有利时机,充分发挥财政职能作用,全力保障政府投资项目资金需求。继续大力调度财政资金,充分发挥存量财政资金的效益。进一步加大建设资金的融资力度,依托投融资平台,增加长期融资,尝试BT融资、发行企业债券等方式,积极拓宽融资渠道。规范土地出让金收缴办法,确保土地出让金均衡入库。积极向上级争取政策和资金补助,缓解财政供需矛盾。同时,做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作,严格控制建设成本;改变建设工程履约保证金缴纳方式,以减轻建设资金压力。

    (四)以保障和改善民生为重点,促进社会和谐稳定

    以促进民生改善为落脚点,切实加大对民生和重点支出的保障力度,着力解决群众最关心、最直接、最注重的利益问题。加大财政支持农业农村的扶持力度,重点结合“两区”建设,支持加强农田水利工程建设。大力推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,进一步完善村级组织运转保障机制,促进城乡统筹发展。加大教育投入,积极发展职业教育和农村学前教育,建立普通高中助学金制度,促进各级各类教育均衡发展。加快基层文化设施建设,健全覆盖城乡的公共文化服务体系,推进文化体制改革和文化产业发展。巩固和完善基本医疗保障制度,提高城乡居民合作医疗筹资标准,人均筹资水平达到500元,其中县财政人均补助400元,住院费用报销比例平均达到70%以上。完善城乡基本公共卫生财政补助政策,人均基本公共卫生服务经费标准达到25元。健全覆盖城乡的社会保障体系建设,不断提高保障标准和救助水平。继续做好“油价补贴”、“汽车家电下乡”、农房集聚建设、困难群众物价补贴、平安苍南等民生政策的实施,促进和谐社会建设。

    (五)以深化财政改革为重点,提升财政管理水平

    按照省政府“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”公共财政管理改革的要求,加快推进预算管理的科学化、精细化管理。理顺预算编制、执行、监督“三位一体”职能关系,完善一体化运行机制,强化预算编制、执行、监督等职能。完善公共预算编制,细化政府性基金预算,深化社会保险基金预算和政府性债务预算编制改革,着力健全政府预算编制体系。加大专项资金整合力度,提高财政资金使用效益。积极稳妥推进事业单位人员绩效工资改革,提高工作积极性。深入推广国库集中支付改革,县本级单位全面实施国库集中支付制度,全面推进公务卡改革,逐步建立公务支出监管体系。推进预算绩效管理改革,不断创新预算绩效评价方式方法,强化评价结果在部门预算安排中的应用,拓宽评价的广度和深度。全面加强行政事业单位国有资产配置、使用、处置、收益收缴管理,促进国有资产保值增值。

    (六)以强化财政监管为重点,提高资金使用效益

    加强基础、基层和干部队伍“三基”建设,提高财政科学化精细化管理水平。加强财政法制建设,稳步推进预算信息公开,接受人大、政协和社会各方面监督。强化预算约束机制,严格控制预算追加,加快预算执行进度。推进乡镇财政管理方式改革,加强乡镇财政建设,提高乡镇增收节支积极性。进一步加强政府性资金监管,严肃各项财经纪律。继续做好“存贷比”挂钩工作,引导鼓励地方金融机构加大对政府性投资项目的贷款力度。规范部门、乡镇举债和担保承诺行为,加强地方政府融资平台公司及其债务管理,建立地方政府性债务管理动态监控体系,防范和化解财政风险。继续推进政府采购管理,加强政府采购监管。巩固“小金库”专项治理成果,加强会计制度宣传和培训,强化行业监管,规范财经秩序。

    各位代表,新的一年财政工作任务艰巨而光荣,我们深感责任之重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全力以赴组织各项收入,大力推进财政改革与发展,为全面完成各项财政工作任务,加快建设浙南闽东北最具活力的工贸生态滨海城市作出积极贡献。

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